采购方案

老地方整理的采购方案（精选5篇），希望这些优秀内容，能够帮助到大家。

采购方案 篇1

一、目的

为规范采购日常行为，激励和提高采购人员的工作积极性和责任心，保证按时、按量和按质地采购所需物品，特制定如下奖罚制度。

二、适应范围

本制度适用采购部全体人员。

三、奖罚细则

㈠日常事务

1、及时完成上司安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励100元/月?人。

2、不听从上司安排的按首次罚50元/次，逐次翻倍处罚至200元/次，月累计超过3次或季度累计超过6次的作“开除处理”。

3、不能及时完成上司任务和处理事情不及时且没有向上司汇报的酌情处罚10-50元/次。

4、不规范的订单包括订单参数不全不对、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误和特殊物品的包装要求等，根据损失的大小酌情处罚10-500元/次。

㈡质量管理

1、因质量问题出现退换货、维修或返工的根据产生费用的大小酌情处罚10-200元/次。

2、在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励20-500元(按每个新供应商连续合作6单考核)。

4、当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对工程质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚10-100元/次。

5、采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况酌情奖励20-500/次。

㈢交期管理

1、若因采购交期延误影响现场施工的按施工情况及延误时长罚款10-200元/次，因未及时下单而造成的延期按两倍处罚。

2、同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商每按情况奖20-500元(按每个新供应商连续合作6单考核)。

3、交期异常时不能及时通知相关人员导致生产计划打乱的按情况罚10-200元

㈣价格管理

1、在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，根据情况及采购量奖20-500元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。

2、市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖20-500元/次。

3、上级指定人员对订单进行谈价的，按采购金额及差价情况奖20-500元/次。

4、在下单审批过程中或在以后查核中明显高于市场价20%的，罚订单高出金额部分的3%;高于市场价30%的罚订单高出金额部分的5%;累计6次以上或此项累计罚款金额在1万以上的对工作安排作调整(公司其他部门指定品牌或供应商的除外，申购单审核前已注明高于市场价领导同意采购的除外)。

5、主动谈价很少而且基本没有谈价成功的案例，半年内对人员工作安排作调整。

㈤付款方式

1、款到发货的`谈到货到付款每次奖励20-200元，货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.1---1‰奖励。

2、一年内新找的供应商有50%以上能月结的奖励300元。

3、外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖20-200元。

㈥送货方式

1、订单中的送货方式一定要求注明送货方式:送货上门还是送至相应货运单位自提或是不承担运费。若订单中与实际发生的不符，运费由当事人承担多出运费的10%，最高罚款不超过200元(若事后可以说服供应商承担并已同意扣款的不罚)。

2、订单中供应商不承担运费，后来当事人说服了供应商并承担了运费的可以奖运费的10%，最高奖不超过200元。

3、货运公司通知当事人而未及时安排提货造成仓储费的由当事人承担此费用的20%，最高罚款不超过200元。

㈦发票管理

1、当月已到货发票到票金额在95%或以上的奖100元。

2、当月已到货发票到票金额在90%或以上的奖50元。

3、当月已付款发票到票金额在70%以下的罚30元。

4、当月已付款发票到票金额在50%以下的罚50元。

四、考核兑现

1、由采购部经理每月负责各奖罚细则数据的统计和提出初步的奖罚数额;由技术副总和总助负责对奖罚的复核确认。

2、每月根据奖罚细则进行一次统计考核，经复核确认，并报总经理审批后交财务执行。

五、注意事项

1、由于指定新的品牌或厂家的并未经过采购部考核的，而采购当时提出有更好供应商与品牌的(质更好，价更优)，如果出现质量问题与交期问题及配合问题时采购人员尽最大能力处理不好的不将列入考核范围。(一定是尽最大能力，未尽力的除外)。

2、因其他部门或个人的原因导致下单落后而延误交期不统计在内。

3、若因为供应商的问题造成我们的损失，采购人员可以以合理的方式索赔到合理罚款、补偿或赔偿的不处罚采购人员。

4、供应商考核也依据此统计资料，考核明显落后的根据需要调整。

5、对于统计中不明确的问题点由采购当事人、采购经理、技术副总、总经理助理共同讨论。

六、年终奖

根据每年每人的奖罚总金额订4个级别，以上奖得越多的年终奖越高，罚得越多的相应越低。

七、协调配合

1、实际进场时间比计划进场时间延迟导致不能按时发货的，然后后面临时急需到场通知后供应商不能最快发货(可能长时间存放，供应商挪用掉，再重新做赶不上交期)，所以我们计划进场的时间要准确一些;供应商需要挪用的必须先与公司采购部协商且取得一致意见。

2、技术或工艺要尽量在出清单前将参数型号确认好，不明了的应及时沟通和确定。

3、财务付款要制订制度。

4、现场人员收到货后无特殊情况当天需验货清点，发现问题要第一时间反馈，后续对产品要维护到位。

5、材料增补和更换要控制好，预算要保证准确性。

6、外包资料要齐全。

7、出单与出资料要多预留一些时间给采购，不能到了采购部就变成紧急采购。

8、供应商现场解决问题时现场人员要尽力配合，以快速解决问题优先。

采购方案 篇2

为更好的保证师生饮食安全，提升师幼伙食质量，根据县教育局有关食堂食品定点采购的要求，体现公平、公正、公开的原则，拟对202X学年幼儿园食堂食材中蔬菜、水产、水果、糕点、牛奶、燃料（液化气）等进行公开招标，具体招标事项公告如下：

一、投标要求

1、投标人必须是经相关部门核准的有相应资质的`公司或个体工商户，在桐君街道或城南街道范围内有固定的合法经营场所或办事处。

2、投标人必须具备独立完成竞标项目的能力，中标后不允许分包和转让。

3、有一定的交通配送车辆，有保证及时送货到我园二园区和有30分钟之内解决食品存疑问题的能力。

4、提供的鲜活水产品必须符合国家养殖或合格水域生产的，提供的学生牛奶样册或实物样品必须符合招标文件要求。

5、货款结算为一月一结算，通过银行转账方式转账支付货款。

二、报名材料

1、投标人报名提交供应商报名表并提供相关食品经营范围内的营业执照、食品经营许可证、卫生许可证、法人健康证等相关证明资料。

2、投标人情况简介及服务承诺和优惠方案陈述（包括供货商品的品种、服务方案、运输条件等优势情况，以及其他需要说明的情况）。

3、近3年同类业绩合同复印件。（复印件必须加盖红章)

4、招标文件要求的其他响应材料。

5、所有材料一式一份，复印件均需加盖公章，相关投标材料装订成册密封上交，开标时携带原件及公章备查。

三、报名时间

地点

评标方式

报名时间

202X年8月17日—8月21日

（上午8：00—下午16：00）

投标文件送达方式地点

202X年8月22日下午2：00前送桐庐县桐君街道中心幼儿园本部园区总务室（桐君街道湖塘路77号），招标文件可来园领取。

（注：来投标报名人员需佩戴口罩、出示健康码、扫码行程码）

招标时间地点

202X年8月22日下午2：00在本部园区五楼会议室。开标时须由投标单位的法人代表或法人授权代表到场参与。

（注：来投标报名人员需佩戴口罩、出示健康码、扫码行程码）

招标评标小组与方法

采购评标小组由桐庐县桐君街道中心幼儿园园长、分管园长、中层代表、教师代表及家委会代表等7人组成，对投标单位进行资质审查、现场咨询和评标打分，经对投标人资质、场地、配送、业绩、报价、服务承诺等方面进行综合评分，分数高者为中标人。未中标原因招标方不予解释。

咨询电话

X老师13XXX

X老师13XXX

四、标后管理

1、中标供应商应在规定时间与幼儿园签到合同，合同经双方签字盖章后生效。

2、如遇食品市场价格上浮或下降，供应商供货之前需向幼儿园说明；如遇供应商所供商品价格偏离较大（指上浮），幼儿园将提出质疑并根据整改情况决定是否取消供应商的供货资格。当市场价格下浮，而供应商未能及时调整价格的，幼儿园有权通知供应商调整到合理价格，拒不整改的，幼儿园有权终止合同。

3、合同期限内如同一供应商被投诉三次及以上，幼儿园有权取消供应商资格。

4、供货服务期限为一学年。（202X年8月25日-202X年8月24日）

采购方案 篇3

一、考核目的

为了对酒店采购部各类业务进行统计、分析、价格监督工作，保证与供应商对账款项及应付货款的管理和结算准确，特制定本考核方案。考核结果作为统计员薪酬调整、职位晋升、责任追究等的主要依据。

二、考核周期

1．月度考核：对统计员当月的工作绩效进行考核，考核实施时间为下一个月的1～5日，遇节假日顺延。

2．季度考核：对统计员当季度的总体工作绩效进行考核，考核时间为下季度第一个月的'5～10日，遇节假日顺延。季度考核得分为当季度3个月考核的平均得分。

3．年度考核：考核统计员当年1～12月的综合工作绩效，考核时间为下一年度的1月5～15日，遇节假日顺延。年度考核得分为当年12个月考核的平均得分。

三、考核计分办法

本考核总分为100分，考核计分实施扣分制。每项考核指标基础分为100分，将考核得分乘以相应指标权重后计入考核总分。

四、考核内容

根据统计员的岗位职责及绩效目标，设定的具体绩效考核指标及评分标准见下表。

统计员绩效考核表

考核项目考核指标指标说明/评分标准权重得分

采购物资数据统计统计数据出错率

目标值为 %，每降低 %，减 分；超过 %，减 分30%

采购统计报表管理采购统计报表

提交及时率

目标值为 %，每降低 %，减 分；超过 %，减 分20%

统计报表内容完整性统计报表记录完整，无缺失项。每存在1项缺失，减 分；超过 项，减 分15%

统计报表归档及时率

目标值为 %，每降低 %，减 分；超过 %，减 分15%

对账、结账管理对账、结账及时率

目标值为 %，每降低 %，减 分；超过 %，减 分20%

五、考核结果应用

考核总分为100分，考核结果可分为五个等级，不同的等级采取不同的奖惩方案，详见下表。

绩效考核结果应用

考核得分（A）考核结果应用

90≤A≤100考核年度内10个以上月度或3个以上季度或年度绩效考核得分在该等级，职位晋升或固定工资上调40%，奖金全额发放

80≤A＜90考核年度内8个以上月度或2个以上季度或年度绩效考核得分在该等级，固定工资上调20%，奖金发放80%

70≤A＜80考核年度内6个以上月度或1个以上季度或年度绩效考核得分在该等级，固定工资不变，奖金发放60%～80%

60≤A＜70考核年度内4个以上月度或年度绩效考核得分在该等级，固定工资不变，奖金发放30%～50%

A＜60考核年度内2个以上月度或年度绩效考核得分在该等级，固定工资扣减20%，无年度奖金；4个以上月度考核得分在该等级，予以降级处理并安排培训或辞退。

采购方案 篇4

一、投标单位资质要求

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法经营的独立法人。

2、投标人三年内无违法违规行为，必须有良好的商业信誉、完善的售后服务能力和相应的质量保证措施，包括拥有相应的设备和人员。

3、投标人必须有金属家俱（或教具）学生课桌椅、实验桌椅生产管理体系认证证书。

4、投标人注册资金需50万元以上。

二、投标人须携带材料

1、投标企业税务营业和工商营业执照复印件。

2、投标企业金属家俱（或教具）学生课桌椅、实验桌椅生产管理体系认证证书。

3、投标企业近二年内生产学生升降课桌椅县级以上质量监督所质量监测报告。

4、售后服务及质量保证承诺书。

5、如投标人非企业法人应要有企业法人签名的委托书和法人身份证复印件。

6、报价表

三、招标项目及生产规格技术质量要求报价表：

1．配置清单

品名

项目校数量

规格型号

技术要求

学生升降课桌椅

建西小学50套

大历小学70套

高阳小学90套

城关小学150套

合计：360套

1、桌高77cm，桌面板长、宽、厚）

60×40×15mm

2、椅高38 cm，椅面板（长、宽、厚）

34×24×15 mm

3．式样和规格得见附图和样品。

1、桌面板为精心板料多层板。

2、椅面板为精心板料多层板。

3、桌子大腿片厚度1.2 mm

档板厚度0.7 mm

脚管柱48×20×1.2 mm

桌子横梁460×40×20 mm

4、椅子小腿片厚度1 mm

脚管柱48×22×1.2 mm

椅子横梁250×40×20 mm

5、桌椅脚底安装橡胶套，要紧不易丢失。

6、所有螺丝应防松螺丝。

7．桌身采用钢板喷塑，脚管及支柱采用方管喷塑精加工。

2、报价表

品名

规格型号

数量

单价元/套

报价

学生升降课桌椅

见配置清单

360套

小写：

大写：

四、评标方式：

由县政府采购办、政府采购中心、教育局组成评标小组。在县纪委监督下对投标人和投标文件按招标文件要求进行审核，在投标文件审核合格情况下，以报价表中大写金额的报价最低者中标。

五、参与投标的质量保证及其它商务要求

1、参与投标方提供的产品应符合国家标准，行业标准及保障人身体健康，人身财产安全的要求。

2、参与投标方中标后提供的货物（含零部件）必须是经检验合格，全新原装的产品。

3、参与投标方中标后所供设备应二年免费保修，终身维修，保修期内设备有任何损坏（人为原因除外），中标方均需要免费维修或更换配件，不得收取任何费用；如因人为原因损坏或保修期过后需要维修，只应收取成本费。

4、招标方在使用设备时出现问题，中标方应在接到通知后2小时内响应，24小时内派出专业技术人员维修。

5、中标方提供的货物应满足招标配置清单中规格型号及技术要求，免费提供货物运输、安装、调试技术指导。

6、中标方应在中标之日起三日内与项目校签订购销合同，在合同签订之日起二十日内供货到各项目校。

7、货物验收：中标方提供货物由教育局与项目校按配置清单要求共同验收。

六、违约责任：

1、中标方于交货期，明确表示或者以自己的行为表明不供货的`，中标方应向招标方偿付中标金额5%的违约金。该款项从履约保证金支付。

2、中标方延期交付使用的，中标方应向招标方支付每日人民币伍佰元违约金。超过延期交货期限七天，招标方有权单方终止合同不予接受货物。

3、中标方所供货物的规格型号、质量不符合招标配置清单要求的，招标方有权要求中标方限期更换。同时中标方应向招标方支付每日人民币伍佰元的延期交货违约金。

七、货款结算及支付：

1、中标方在货物验收合格后，持中标通知书、合同书、验收报告、销货发票与项目校办理货款结算手续。

2、各项目校在货物验收之日起十个工作日内支付货物款90%，余10%作为货物质量保证金一年后付清。

采购方案 篇5

采购管理处在运营系统活动中的最初环节，也是运营系统活动中的一个非常重要的环节。而制造型企业一般原材料、零部件和辅料采购的成本占到其销售额的50%~80%，在市场竞争日渐激烈、人工成本不断上涨的严峻形势下，采购成本的控制也越来越重要，毕竟，采购成本的降低可直接成为企业的利润。同时，采购对产品交期、产品品质、库存以及企业生产力都有着不可忽视的作用。那么，作为企业HR，如何进行采购人员的绩效考核呢？怎么样操作才能做到务实有效呢？以下的操作是务实的吗？

首先，从其对运营活动的贡献来看，其贡献主要体现在两个方面：

1、通过供应商考核、采购议价活动，选择最优供应商采购，提高来料品质，降低原材料、零部件和辅料的采购成本，并选择最优外协商，降低外协成本，直接提高产品的利润率；

2、通过采购活动，对运营系统提供原材料、零部件和辅料的支持，以优质、高效服务于生产环节，为生产环节保证其生产物料的优质供应。

其次，从其岗位的工作职责来看，其工作职责主要体现在以下方面：

1、采购议价活动和供应商的选择，确保生产物料供应的物美价廉；

2、与供应商协商采购货款的付款周期，尽可能延长付款周期，减少公司的流动资金的占用，提高流动资金的利用率；

3、采购物料进仓时间的跟进与管控，确保生产物料的准时供应；

4、采购物料的品质跟进与管控，确保生产物料的品质；

5、异常物料的及时处理，对来料异常物料或分选的异常物料及时返回供应商更换或维修，以保证工单、订单及时关闭，减少库存；

6、新物料的打样跟进，确保新物料的打样准时，从物料供应方面保证新项目的推行进度；

7、维系优质供应商的合作关系。

再次，从其岗位工作缺失来看，其主要工作缺失体现在以下方面：

1、物料的异常采购，部分物料因采购人员的`工作缺失，导致不得不通过特殊渠道进行高价采购，导致产品的材料成本上升；

2、物料未能准时入仓，直接影响生产上线，PC不得不调整生产计划，影响客户交期；

3、因物料品质异常导致生产异常工时；

4、异常物料未能及时处理，影响工单、订单结尾，以及库存的增加。

最后，根据其贡献、主要工作职责、工作缺失提炼考核指标：（此为实际操作中的重点和难点，此处的设计决定了绩效推行是务实还是务虚，是不是与企业的实际状况符合）

1、采购COSTDOWN：（此指标为指标库中的关键效益指标）

指标定义：通过议价降低采购单价，在不影响其产品品质的前提下，降低采购成本，即反映采购活动中直接采购成本的降低状况，以降低比例体现；

计算公式：（SUM（议价后单价-议价前单价）*议价后采购量）/当期采购总金额；

数据采集：ERP，通过操作采购单的ERP账号从ERP中抓取该账号当期的操作记录，并判断其采购料号的当期与基期的单价差异，并计算出差异金额，乘以当期采购量，即为该账号采购此物料的costdown金额。

目标设定：一般制造型企业，在年度经营目标中会有全面costdown目标，其中就有制造成本的costdown比例，以此分解会产出原材料、人工、制费、品质失败等项目的costdown比例，其中的原材料costdown比例就是此处采购的costdown目标。一般不仅仅是直接采购降价，其中也包含一些costdown项目。

若没有制定其经营costdown目标，也只能以costdown比例的历史数据来修订，根据企业的发展阶段和产品的发展阶段以及当期的市场订单量，企业的发展阶段成熟稳定或成熟的产品其costdown比例可略低于以往的比例，毕竟采购costdown是有限的；反之，则高于以往的比例。此方法易于操作，但对市场预测、产品变化以及采购市场的变化应对不及时。所以在日常操作中，必须根据实际的情况，根据市场变化或新项目、新产品的导入及时调整costdown目标。

注意事项：

a、目标提报的本位主义，所以应设定供应商价格管理渠道，减少异常采购以及异常报价损失；

b、战略采购活动不予计算其岗位或部门的costdown金额；

c、卖方市场物料不予考核其采购costdown指标；

d、负责不同物料的采购人员，只设定物料别的costdown目标，根据其采购类别加权计算其考核得分。

2、异常采购损失比例：

指标定义：因采购人员的工作缺失，未及时与供应商下达采购计划或未做好供应商的产能评估和品质评估，导致不得不进行高于市场价格的单价进行采购，所造成的采购成本上升。此指标属于缺失项。

计算公式：（SUM（议价后单价-议价前单价）*议价后采购量）/当期采购总金额；

数据采集：ERP，其数据采集与costdown采集一样，但其采购单的签核流程中，需设定其采购属于异常采购，区分于市场原因导致的异常采购；

目标设定：此类指标可作缺失项，出现为零分，未出现不扣分；

注意事项：异常采购原因的归属判定。

3、付款周期协商达成，

指标定义：反映采购员与供应商协商延长采购货款的支付周期，提高公司的流动资金利用率；

计算公式：（sum（（实际付款周期-标准付款周期）*采购金额）*利息率）/采购总金额；

数据采集：ERP，通过操作采购单的ERP账号从ERP中抓取该账号当期的操作记录，并判断其当期采购料号的实际付款周期和标准的付款周期，并计算出差异月份，乘以采购金额乘以月利息率，除以其当期实际采购金额；

目标设定：根据不同的物料别，向后延迟一定的付款周期；

注意事项：根据实际情况，制定各物料别的标准付款周期，并录入ERP系统。

4、IQC批次合格率，

指标定义：反应采购物料品质状况；

计算公式：当期采购OK批次/当期采购总批次；

数据采集：ERP，通过操作采购单的ERP账号从ERP中抓取该账号当期的操作记录，并判断其当期采购料号的品质状况是OK还是NG及异常处理状况是批退、分选、还是特采。

目标设定：可按公司的年度品质目标设定，或参考其近一年的历史值设定。

注意事项：其目标的设定，勿以其采购物料总的合格批次来定，最好设定各类的物料的合格率目标，利用比例加权的方法计算其考核得分，这样操作偏于各类物料的品质管控和提升；当天交付的不同采购单的同料号物料，是以一批计算还是以多批计算，在试行前必须定义清楚。

5、进料交期达成率，

指标定义：反映采购物料的准时交付状况；

计算公式：当期准时交付批数/当期应交付总批次，此计算相对较严格，部分物料其采购单的尾数处理会有一定的周期；或以应交付的数量计算，其计算比较合情合理。

数据采集：ERP，通过操作采购单的ERP账号从ERP中抓取该账号当期的操作记录，并判断其当期采购料号的进仓日期是否在应交日期之前，并设定判定栏位。

目标设定：可按公司的年度品质目标设定，或参考其近一年的历史值设定。

注意事项：应交日的确定，可以企业所规定的各类物料的交付周期直接在系统设定，但在实际操作中，客户在下达订单后，可能还有一些要求作调整，此为客户原因导致订单调整，此时，需根据客户确定的最终需求，重新审核起始日期，重新确定应交日。

6、异常物料处理及时率，

指标定义：反映采购人员对各类异常来料的处理及时状况；

计算公式：（当期应处理不良批次-当期未处理不良批次）/当期应处理不良批次；

数据采集：由仓库统计其数据；

目标设定：或参考其近一年的历史值设定；

注意事项：在考核试行前，需与采购人员约定各类物料异常处理的周期。

7、新物料打样缺失。

指标定义：反映采购人员对新物料打样的及时状况和品质状况；

计算公式：因新物料打样并非其常规工作项，故以其作为缺失项，有缺失为零分，无缺失为满分，未发生新物料打样将其权重分按其权重分配到其它指标上；

数据采集：ERP，以采购人员账号操作的采购打样记录，及其交期、品质的判定栏位，确定当期新物料打样的缺失状况；

目标设定：无新物料打样缺失；

注意事项：在考核试行前，需与采购人员约定各类物料打样的周期。