采购方案

老地方整理的采购方案（精选6篇），希望这些优秀内容，能够帮助到大家。

采购方案 篇1

20xx年办公室要进一步明确职责，规范管理，提高效率，全面做好各项工作。办公室是机关领导班子意志的执行者。

一是搞服务，为全单位做好服务保障工作；

二是要当助手，为领导当好参谋助手。20xx年办公室全体工作人员要正确理解办公室职能，认真学习，踏实工作，不断增强本领，提高办公能力。

一、要做好公文处理和档案管理工作

要严格要求自己，认真锻炼公文写作能力，通过出信息，作统计，写总结，拟文件，修改文稿等多种方法，不断提高自身创作写作能力。要严格把关，通过多修改，多退送，倒逼稿件出质量。要严格收文、转文、发文的方法程序，要严格行文规范，严把文号发放关，对各口拟发的文件要先审核，再发文。认真及时做好文件整理存档工作。

二、要修订完善机关工作制度，严肃考勤纪律

要进一步完善车辆管理、办公采购、公文收发、档案整存、机关考勤等各项工作制度，规范相关行为，做到有章可循。进一步采取措施执行更加严格的考勤制度。

三、要进一步做好总务后勤工作

一是车辆使用要严格进行领用登记，尽量避免违章和事故，坚持谁领车谁负责，谁违章谁处理的原则，进一步提高领车用车的责任意识。要做好车辆的保养维护工作，车辆定点维修、定点清洗，维修实行申请报修制度。严格配合执行节假日和周末车辆入库管理制度。车辆保险遵守政府统一入保政策。

二是做好会务和接待工作。及时合理安排会务，会务由专人安排，专人负责。

三是要严格办公采购。采购项需要经过库管人员提出，办公室拟定，分管领导签字，主要领导同意后进行采购。坚持双人采购原则，采购单要有两名采购人员确认签字，方可入账、入库和发放。采购品要尽快及时到位。

四是要认真做好其他总务后勤工作。

四、做好“三同时”审查备案工作。

要推行专家审查，推进初设审查，争取验收审查。要一方面严格把关，增强审查质量，另一方面规范审查程序，缩短审查周期，提高审查时效。

五、配合三室做好党的.群众路线教育实践活动。

深入贯彻落实党中央、自治区党委、市委和区委关于开展党的群众路线教育实践活动的决策部署，配合三室对我局开展教育实践活动进行动员安排，统一思想认识，明确目标任务，把握方法步骤，扎实推进这项活动深入开展，确保取得实实在在的成效。

采购方案 篇2

一、胜利油田实施电煤招标采购的背景

20xx年，为贯彻中央巡视问题整改的要求，中国石化集团公司党组要求中国石化全面推进招标采购，大力推行公开招标采购工作。法律规定招标的物资，必须无条件招标，不在法律规定招标范围内的物资，具备条件的也要招标，不允许以工期紧为由规避招标或简化招标程序，要确保物资采购依法合规。在此背景下，胜利油田要求实施电煤招标采购。

二、精心组织筹备，确保招标采购顺利实施

1、加强沟通，取得供应商的理解与支持

为推进电煤招标采购，胜利油田相关业务人员多次深入煤炭产地走访供应商，介绍国家对中国石化等大型国企招标工作的要求、中国石化物资采购的政策与做法，努力取得供应商的理解和支持。在不懈的努力下，供应商终止了20xx年度煤炭买卖合同，承诺参与胜利油田电煤招标工作。

2、精心设计，确保招标方案切实可行

胜利油田用煤主要集中于山西中部和东南部，供应商之间差异很大，有年产上亿吨的国有大型矿业集团、有产量较小的小型煤矿。根据供应商的供应能力，将供应商划分为国有大矿、中小煤矿、流通商三种类型。国有大矿为电煤供应的主力，中小煤矿为电煤供应的重要力量，流通商为电煤供应的补充，三类供应商相辅相成，主次有别，资源布局合理，有效的保证了电煤供应。招标采购时，采取按照供应商的类型组织招标的招标策略，让实力相近的供应商一起参与招标，避免实力差距悬殊的供应商在同一标准下竞争，保留以往形成的资源布局和层次，保证电煤的安全供应。

3、层层推进，确保招标采购顺利实施

在中国石化内部，电煤招标没有现成经验可以借鉴，只能边摸索边推进，为降低对电煤供应的冲击，采取了先试点后推广、先邀请后公，开分三步推进的工作方法。首先，借鉴冬季取暖用煤招标采购的经验做法，选择对电煤供应影响最小的流通商作为试点，进行流通商邀请招标。然后，总结流通商招标的经验和不足，调整质量考核标准，优化评标标准和供应商淘汰原则，完善招标采购方案，先后进行了中小煤矿和国有大矿邀请招标。最后，在对电煤招标采购有了一定的把握后，加强了煤炭资源的调研，分析潜在供应商的分布与实力，通过设置适当的资格条件和审查办法，制定合理评标办法，将邀请招标推广为公开招标，不再局限于在中国石化供应资源库，将选择供应商的范围推广到整个煤炭行业，将行业内优质的供应商吸纳到胜利油田电煤供应队伍中来，先后进行了中小煤矿公开招标和国有大矿公开招标。

三、加强市场分析，优化价格形成机制

以往实行煤炭订货采购模式时，采取年度合同、月度议价的定价模式。供需双方综合分析生产、销售、库存情况，协商月度执行价格。公开招标后，不允许双方就执行价格进行谈判，一切以招标文件和中标通知书为准。在这种情况下，月度议价的定价模式已经不能适应电煤招标采购的要求，亟需建立公开公正同时贴近市场变化的价格形成机制。

工作中，通过加强市场调研，密切跟踪和分析价格走势，统计分析过去几年的煤炭采购数据，总结价格变化规律，建立了贴近市场变化的价格形成机制。价格形成机制参考中国煤炭价格指数、环渤海动力煤价格指数、中国太原煤炭交易价格指数的变化，综合计算月度执行价格。它排除了人为因素的影响，价格确定更合理、更科学，符合招标采购的要求。一年的实践证明，价格形成机制行之有效，运行良好，能较好的反映煤炭市场价格水平及变化趋势，也得到供应商的认可与支持，并将其作为对外销售定价的依据。

四、强化内部管理，确保招标后安全供应

1、加强制度建设，规范煤炭管理

一是严格执行中国石化关于计量、质量检验方面的管理规定；

二是根据胜利油田工作实际，制定煤炭采制化、计量、劣质煤处理、夹层煤处理等方面的.管理规定，将工作文字化、制度化，做到每项工作都有法可依、有章可循，供应商能够快速熟悉胜利油田电煤供应工作。

2、加强对供应商的现场考察

抽调采购、生产、技术等方面的专家组成现场考察小组，到供应商生产现场详细了解生产运行、质量保证、铁路运力等方面的情况。对综合实力、煤质、供应能力达不到胜利油田要求的供应商，现场考察小组取消其中标资格，确保中标供应商的质量，保证电煤供应。

3、加强对供应商的履约评价

制定供应商评价标准，对供应商煤质、计划响应、计划兑现等履约情况进行综合评价。分析合同执行过程中存在的问题，产生原因，解决办法或方向，形成采购档案，为后续招标采购提供参考。

五、发挥专家优势，打造高水平评审专家队伍

招标采购时的一个关键步骤是邀请专家进行评审，因此具有专业知识、优良品行、遵纪守法的评审专家在招标采购中不可或缺。首先，根据煤炭行业特点，将胜利油田从事煤炭采购、使用、管理方面的专业人员吸收到评审专家队伍中来，将其推荐进入中国石化评标专家库，充实胜利油田评审专家力量。其次，加强评审专家的管理与培训，不断提高评审专家的业务能力，更好的服务于电煤招标采购。最后，建立激励机制，充分调动专家的积极性，为电煤招标献计献策，不断完善胜利油田电煤招标工作，提升管理水平。

采购方案 篇3

一、目的

为规范采购日常行为，激励和提高采购人员的工作积极性和责任心，保证按时、按量和按质地采购所需物品，特制定如下奖罚制度。

二、适应范围

本制度适用采购部全体人员。

三、奖罚细则

（一）日常事务

1、及时完成上司安排的各项任务且当月无差错体现的，奖励100元/月/人。

2、不听从上司安排的按首次罚50元/次，逐次翻倍处罚至200元/次，月累计超过3次或季度累计超过6次的作“开除处理”。

3、不能及时完成上司任务和处理事情不及时且没有向上司汇报的酌情处罚10—50元/次。

4、不规范的订单包括订单参数不全不对、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误和特殊物品的包装要求等，根据损失的大小酌情处罚10—500元/次。

（二）质量管理

1、因质量问题出现退换货、维修或返工的根据产生费用的大小酌情处罚10—200元/次。

2、在同等或更低价格中找到更好质量的供应商，根据产品使用量与金额酌情奖励20—500元（按每个新供应商连续合作6单考核）。

4、当供应商供货质量异常，不能及时督促及调整而导致对工程质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的情况综合考虑，酌情处罚10—100元/次。

5、采购能找到价格更优惠的替代产品，按产品用量与总采购金额情况酌情奖励20—500/次。

（三）交期管理

1、若因采购交期延误影响现场施工的按施工情况及延误时长罚款10—200元/次，因未及时下单而造成的延期按两倍处罚。

2、同等质量或更低价格中找到产能更大，交期更准时的供应商每按情况奖20—500元（按每个新供应商连续合作6单考核）。

3、交期异常时不能及时通知相关人员导致生产计划打乱的按情况罚10—200元

（四）价格管理

1、在原供应商的基础上主动将价格谈到比历史采购价更低，根据情况及采购量奖20—500元/次，若连续谈价下调，可多次奖励。

2、市场价格确定涨价时，采购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的根据情况奖20—500元/次。

3、上级指定人员对订单进行谈价的，按采购金额及差价情况奖20—500元/次。

4、在下单审批过程中或在以后查核中明显高于市场价20%的，罚订单高出金额部分的3%；高于市场价30%的罚订单高出金额部分的5%；累计6次以上或此项累计罚款金额在1万以上的对工作安排作调整（公司其他部门指定品牌或供应商的除外，申购单审核前已注明高于市场价领导同意采购的除外）。

5、主动谈价很少而且基本没有谈价成功的案例，半年内对人员工作安排作调整。

（五）付款方式

1、款到发货的谈到货到付款每次奖励20—200元，货到付款谈到月结或更长按此供应商每年采购金额的0.1———1%奖励。

2、一年内新找的供应商有50%以上能月结的奖励300元。

3、外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖20—200元。

（六）送货方式

1、订单中的送货方式一定要求注明送货方式：送货上门还是送至相应货运单位自提或是不承担运费。若订单中与实际发生的不符，运费由当事人承担多出运费的10%，最高罚款不超过200元（若事后可以说服供应商承担并已同意扣款的不罚）。

2、订单中供应商不承担运费，后来当事人说服了供应商并承担了运费的可以奖运费的10%，最高奖不超过200元。

3、货运公司通知当事人而未及时安排提货造成仓储费的由当事人承担此费用的20%，最高罚款不超过200元。

（七）发票管理

1、当月已到货发票到票金额在95%或以上的奖100元。

2、当月已到货发票到票金额在90%或以上的奖50元。

3、当月已付款发票到票金额在70%以下的罚30元。

4、当月已付款发票到票金额在50%以下的`罚50元。

四、考核兑现

1、由采购部经理每月负责各奖罚细则数据的统计和提出初步的奖罚数额；由技术副总和总助负责对奖罚的复核确认。

2、每月根据奖罚细则进行一次统计考核，经复核确认，并报总经理审批后交财务执行。

五、注意事项

1、由于指定新的品牌或厂家的并未经过采购部考核的，而采购当时提出有更好供应商与品牌的（质更好，价更优），如果出现质量问题与交期问题及配合问题时采购人员尽最大能力处理不好的不将列入考核范围。（一定是尽最大能力，未尽力的除外）。

2、因其他部门或个人的原因导致下单落后而延误交期不统计在内。

3、若因为供应商的问题造成我们的损失，采购人员可以以合理的方式索赔到合理罚款、补偿或赔偿的不处罚采购人员。

4、供应商考核也依据此统计资料，考核明显落后的根据需要调整。

5、对于统计中不明确的问题点由采购当事人、采购经理、技术副总、总经理助理共同讨论。

六、年终奖

根据每年每人的奖罚总金额订4个级别，以上奖得越多的年终奖越高，罚得越多的相应越低。

七、协调配合

1、实际进场时间比计划进场时间延迟导致不能按时发货的，然后后面临时急需到场通知后供应商不能最快发货（可能长时间存放，供应商挪用掉，再重新做赶不上交期），所以我们计划进场的时间要准确一些；供应商需要挪用的必须先与公司采购部协商且取得一致意见。

2、技术或工艺要尽量在出清单前将参数型号确认好，不明了的应及时沟通和确定。

3、财务付款要制订制度。

4、现场人员收到货后无特殊情况当天需验货清点，发现问题要第一时间反馈，后续对产品要维护到位。

5、材料增补和更换要控制好，预算要保证准确性。

6、外包资料要齐全。

7、出单与出资料要多预留一些时间给采购，不能到了采购部就变成紧急采购。

8、供应商现场解决问题时现场人员要尽力配合，以快速解决问题优先。

采购方案 篇4

一、总体规划

（一）目的

为加强制度建设，规范采购行为，控制成本，加强支出的准确性和可控性，制定本方案。

（二）办公用品范围

本方案所指办公用品是用于日常办公使用，购买价值达不到固定资产标准的文具、工具及各种耗材。

（三）采购实施

办公用品由办公室统一进行采购（凡属于生产上所用到的.工具由本部门采购）。

二、采购审核

（一）公司内部各部门以季度为单位向办公室提交本部门的办公用品需求计划表，由办公室对其进行审核汇总。

（二）办公室根据各部门的办公用品汇总及库存办公用品的实际存量，制定公司季度办公用品采购计划。

（三）按照办公用品的采购制度的要求进行审批后进行采购。

三、采购调查

（一）办公室采购根据确定的采购计划收集办公用品的质量、价格信息，并对其进行比较。

（二）办公室采购根据对市场信息的分析，编制办公用品的询价报告。

（三）办公室采购按照办公用品采购制度的要求进行询价报告的审批。

四、采购实施

（一）办公室按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。

（二）办公室分别与候选供应商进行洽谈，比较其办公用品的价格、质量。

（三）办公室确定最终供应商，办公室审核报批。

（四）办公室通知供应商按照要求配送办公用品。

五、采购终结

（一）办公室向供应商索要发票、保修卡等资料。

（二）采购回来的办公用品经检验合格可以办理入库手续，采购员持发票办理报销手续，采购结束。

六、注意事项

（一）办公室采购人员如在自己亲友处购买办公用品必须向主管申明。

（二）公司各部门因临时工作需要购买办公用品的，需经办公室许可，事后补办入库手续。

采购方案 篇5

为进一步规范学生统一着装，提升学校整体形象，本着公开、公平、公正的原则，根据江北区教育局文件北区教【20xx】45号文件要求，现对我校20xx—20xx年度学生校服进行采购。欢迎本次中标的.生产厂商前来报名。

一、采购项目:

小学20xx—20xx年度学生校服

二、采购内容、数量：

小学20xx—20xx年度学生夏装、春秋装、冬装校服。采取自愿订购的原则，数量以实际测量为准。

三、入围采购方式：

网上发布，自主报名，择优录用

四、报名截止时间：

20xx年6月26日11:00前向总务处报名，过期不候。

五、入围采购时间、地点

时间：20xx年6月27日13：00

地点：学校会议室

联系人：

联系电话：

六、采购评委组成及采购流程：

（一）采购评委组成。

根据教育局文件要求，采购评委组成人员家长代表不少于50%，因此学校将邀请了家长代表、教师代表组成了9人评估小组进行综合评定，由学校纪检负责监督。

（二）采购流程。

1.学校通知报名企业就企业文化，商品质量，校服未来发展趋势，售前售后服务等内容向评委做讲解。

2.各位评委遵循公平、公正、公开的原则，对上述企业进行讨论和无记名投票，得票数高的单位为被采购企业，评委在《会议纪要》上进行签名认可。

3.各位评委对被采购企业有关的学生服样式、质量、价格等进行讨论，最终确定相关内容，并进行签名确认。

七、与被采购单位签订供货合同。

采购方案 篇6

一、货品采购渠道问题

1.根据仓库所出具的库存单，要求各部门据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。

2.装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。

3.定点供货商。加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。

4.零售店采购。所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。

二、关于新品的发现和采购计划

主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，通知一、二楼厨师长进行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对采购工作进行监督并多提宝贵意见。

三、对采购员的管理制度

1.对采购员加强货品质量、价格的.监督管理;对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率，对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。

2.对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确否工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在第一时间购回。

3.配合财务、仓库掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零存确保酒店现金流通顺畅。

四、采购车辆的管理

1.不断强调采购员行车安全意识，宁停三分，不抢一秒，严格遵守交通规章制度。要求采购员外出执行任务时着装干净、整洁，言谈举止文明大方，注重礼节礼貌，使用礼貌用语，树立良好的企业形象。

2.对采购员行车专业知识进行培训和督导，规范驾车操作程序，避免因操作不当造成的车辆损坏。要求采购员熟练掌握路貌路况，少行弯路，节约采购成本。

3.在本职工作完成的基础上，密切配合其他部门的工作，随叫随到，不扯皮、找理由，提高整体工作效率。坚决杜绝公车私用现象，常督导、常检查，抓典型、重处理!

五、物价控制和节约

1.所有采购物品均详细掌握其市场行情，耐心讨价还价，坚决买到，从一点一滴进行节约。

2.所有供应商送货价和每日零星采购价每日填入"采购部每日价格对比表"，每日对照，探寻规律，要求供应商及时根据市场行情调整供货价，一经发现调价不及时，则按最底供货价倒推一个月进行货款清算。

3.每日准时准点带领采购员到市场采购，对当天所有货品价位认真咨询、掌握，以便对供应商供货价进行核对并采购质、价最低的货品。及时将新品购回交于厨房进行新品研发。对当日沽清的货品尽努力组织货源，力争不影响当日销售，确实断货的商品及时通知厨房。

4.接受厨师长每周一时常调查监督，不定期对驻郑采购的工作情况进行抽查，确保各项采购工作顺利开展!