备品备件方案
老地方整理的备品备件方案（精选5篇），希望这些优秀内容，能够帮助到大家。
备品备件方案 篇1
一、目的：
1、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。
2、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
二、适用范围：
适用公司各项目部仓库管理岗位人员。
三、总则：
为加强仓库工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的仓库管理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1、通过指定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
2、加强仓库库存管理，明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证仓库安全。
3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清楚”及存储、防护工作。
4、仓库员负责单据追查、保管、入账。
四、仓库管理制度
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人和仓管员验收后交项目）原则上都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）、铝、钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统，禁止隔天做帐。
5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料岀库。
6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点参与部门：财务部、采购部、项目部、班组、必要时可以邀请预算部。盘点时，禁止仅抄袭敷衍了事，必须实物实盘。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库员配合项目部、预算部、财务部将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，若发生变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、仓库做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。采购部接到各工地材料需求计划单后，联系仓库管理人员及现场材料员核查采购物资是否有库存，并核对采购台帐看在途采购的物资是否已满足采购申请。对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知需求的部门。如材料需采购，需求的部门将核查后的`需求计划在勤哲系统上走审批流程；特殊材料可提交样品、示意图和材料店名等交仓库员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、严把材料验收标准关。仓管员、收料员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求应不予验收签名，并将情况及时通报采购部门。
14、仓管员、收料员在货物验收合格后必须使用水印相机拍摄现场验图留底，现场验收图片包含车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单；将验收图及时发布到项目材料验收群通知到料。
15、入库单、材料验收单填写注意事项：入库单、材料验收单，必须注明项目名称、供应商名称；材料验收单还需标明送货单编号。
16、单据签字注意事项：
1）入库单、验收单、必须要有收料员、班组签字；
2）项目部开具出库单必须有领料班主、负责人签字；
3）送货单必须有2人以上相关人员的签字（含班主、收料员）；
17、每批货到现场经验收合格入库后，仓管员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。勤哲系统材料验收入库注意事项：
1）上传现场验收图片（水印相机拍摄，车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程）
2）上传原始单据（出入库单、验收单、送货单）必须要有相关人员签字。
3）不合格单据及验收图一律不能通过审批。
18、辅材验收注意事项：辅材验收作为项目部报销依据，格式同主材验收单一致。采购单号一致。仓库员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。
19、退货、换货：发生退、换货时仓管员应做好账单记录并及时在勤哲系统办理退、换货流程并说明退、换货原因，上传原始单据退货单并关联原验收单。避免公司遭受经济损失的现象发生。
20、材料调拨：项目工程部的物料调用，由项目部填写“调用单”经项目负责人签名确认后，上传勤哲系统报审批，待审批通过，仓库员才可以办理相关手续，否则予与拒绝。
21、超用物料的岀库，必须有项目签名确认的“领用超用单”，且超用人注明超用原因以及得到上级主管部门的签字批准，仓库根据领用超用单发料。
22、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服务工作。
23、退库：由于项目计划更改、或其他原因引起领用的物资剩余时，领料单位及时办理退库手续及时退库；物资发放过程中的错领、错发物资仓库管理员必须及时通知领用单位退库。
24、仓库员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报采购部和预算部或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
五、采购—入库基本流程
采购—入库基本流程：材料采购计划→库房查询→已有材料→出库领用→缺料→报计划（施工员）→勤哲填报《材料需求计划》→材料采购审批→实施采购→交货验收→办理入库（日报表）→账期对账→进度结算→报销/支付申请。
六、仓库物料管理流程
（一）验收流程
1）材料、设备到场后由采购部人员（材料员）、仓库员一起组织相关部门人员（如需要还可以组织监理、或业主甲方）负责材料的现场验收，对到场的材料应及时确定下货地点，根据采购计划、技术质量标准和送货单认真清点数量，核对材料外观、型号、规格、品牌、数量是否与送货单相符，大宗批量的建筑工程材需提供出厂合格证、检测报告等资料。
2）送货单由项目仓库员、班组负责人进行签字确认，验收签字后将材料验收单，一联给送货厂商，作为对账凭证。
3）验收材料时仓库员、收料员应拍车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单照片组成，作为同意验收该产品数量、外观及其型号规格的依据。
（二）入库流程
1）采购负责人确定到货时间，提前通知验收部门及班组做好验收准备，通知仓库做好入库准备。
2）采购的物品在运达公司项目工地后采购部应及时通知需求部门，由需求部门及时安排人员卸货与搬运。
3）公司所有的生产材料、设备入库前均由需求部门的检验或验收。采购负责人和仓储管理人对物品的数量、规格等进行验收，数量过多时，可协调供应商派专人协助现场清点。
4）验收合格后仓库员开具验收单，办理入库手续，另报勤哲日报表。
5）物品入库：根据物品特性，安排好仓位存储，并进行妥善保管。个别特殊项目材料的保管归班组负责（如18+42村项目）。归班组负责保管的材料应平进平出的原则开具出库单，让其进行签字确认。
6）未及时验收的材料，仓库在收到送货清单后可将其作为暂存物
资接受，并妥善保管。
7）对验收不合格的材料、设备拒绝签收，采购部必须与供应商共
同取样送检鉴定复查进行协商，采取退货、换货，并追究责任。
（三）出库流程
1）出库原则“先进先出”；
2）项目部领料按物料清单开具所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明物料使用位置。
3）领料单由所需物料所属组别的负责人开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发）给项目负责人核准一式三联。
4）仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照物料清单给予发放。物料发完后仓管员与领料人必须在领料单上签字确认双方各自拿回所属联领料单。
5）发完物料按流程报勤哲日报表做台帐以及分好单据，红色联及时上交财务。
6）出库流程图：
（四）物料调拨流程
1）项目工程部的物料调用依据是由项目部填写“调用单”，并由项目负责人签名确认，调拨单位在勤哲系统上走调拨流程审批，审批通过后由采购部门调拨协调。
2）采购部依据调拨单，同时发给调入仓库和调出仓库，调出项目班组仓库依据需求单备货，调入班组仓库负责装车运输等相关事宜。仓库材料调出、入的同时做好登记，以备后期盘点审查。
七、库存盘点
1、仓库货物盘点由财务部、采购部、项目部、班组、拟定盘点计划时间表和盘点流程。
2、盘点过程中需要其他相关部门配合，应予以配合。
3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
4、盘点分初盘、复盘，所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
5、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
八、仓库管理员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库报表、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退库工作及工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
12、有责任提出仓库管理的合理建议。
九、仓库人员的工作态度及作风
1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
2、仓库工作人员要求做事细心、认真、负责、诚实，优良好的团队意识及职业道德。
3、对于上下级下达的工作任务要按时按质完成。
4、对其他的工作制度和行为依据公司其他规定为准。
备品备件方案 篇2
为了使资产投资行为更能符合客观需要，能获得最佳经济效益，在具体投资之前，应对拟投资的项目进行可行性研究。其主要任务是论证新建或改、扩建项目在技术上的可行性和经济上的效益性，并预测投资后的经济效益，为投资决策提供可靠的依据。
营销策划的基本框架：
一、分析营销机会
1、管理营销信息与衡量市场需求。
（1）营销情报与调研。
（2）预测概述和需求衡量。
2、评估营销环境
（1）分析宏观环境的需要和趋势。
（2）对主要宏观环境因素的辨认和反应（包括人文统计环境、经济环境、自然环境、技术环境、政治法律环境、社会文化环境）。
3、分析消费者市场和购买行为
（1）消费者购买行为模式。
（2）影响消费者购买行为的主要因素（包括文化因素、社会因素、个人因素、心理因素等）
（3）购买过程（包括参与购买的角色，购买行为，购买决策中的各阶段）
4、分析团购市场与团购购买行为（包括团购市场与消费市场的对比，团购购买过程的参与者，机构与政府市场）
5、分析行业与竞争者
（1）识别公司竞争者（行业竞争观念，市场竞争观念）
（2）辨别竞争对手的战略。
（3）判定竞争者的目标。
（4）评估竞争者的优势与劣势。
（5）评估竞争者的反应模式。
（6）选择竞争者以便进攻和回避。
（7）在顾客导向和竞争者导向中进行平衡。
6、确定细分市场和选择目标市场
（1）确定细分市场的层次，模式，程序，细分消费者市场的基础，细分业务市场的基础，有效细分的要求。
（2）目标市场的选定，评估细分市场，选择细分市场。
二、开发营销战略
1、营销差异化与定位
（1）产品差异化、服务差异化、渠道差异化、形象差异化。
（2）开发定位战略——推出多少差异，推出那种差异。
（3）传播公司的定位
2、开发新产品
（1）新产品开发的挑战，包括外部环境分析（机会与威胁分析）。
（2）有效的组织安排，架构设计。
（3）管理新产品开发过程，包括营销战略发展，商业分析，市场测试，商品化。
3、管理生命周期战略
（1）产品生命周期包括需求、技术生命周期，产品生命周期的各个阶段。
（2）产品生命周期中的营销战略，引入阶段、成长阶段、成熟阶段、衰退阶段，产品生命周期概念的归纳和评论。
4、自身定位——为市场领先者、挑战者、追随者和补缺者设计营销战略。
（1）市场领先者战略，包括扩大总市场，保护市场份额与扩大市场份额。
（2）市场挑战者战略，确定战略目标和竞争对手，选择一个进攻战略，选择特定的进攻战略。
（3）市场追随者战略。
（4）市场补缺者战略。
5、设计和管理全球营销战略
（1）关于是否进入国际市场的决策。
（2）关于进入哪些市场的决策。
（3）关于如何进入该市场的.决策，包括直接出口，间接出口，许可证贸易，合资企业直接投资，国际化进程
（4）关于营销方案的决策（4P）
三、营销方案
1、管理产品线、品牌和包装
（1）产品线组合决策。
（2）产品线决策，包括产品线分析、产品线长度、产品线现代化、产品线特色化、产品线削减。
（3）品牌决策。
（4）包装和标签决策。
2、设计定价策略与方案
（1）制定价格包括选择定价目标，确定需求，估算成本，分析竞争者成本、价格和提供物、选择定价法，选定最终价格。
（2）修订价格，地理定价，价格折扣和折让，促销定价，差别定价，产品组合定价。
3、选择和管理营销渠道
（1）渠道设计决策
（2）渠道管理决策
（3）渠道动态
（4）渠道的合作、冲突和竞争
4、设计和管理整合营销传播（开发有效传播，包括确定目标受众，确定传播目标，设计信息，选择传播渠道，编制总促销预算，管理和协调整合营销传播）。
5、管理广告，销售促进和公共关系。
（1）开发和管理广告计划，包括确定广告目标，广告预算决策，广告信息选择，媒体决策，评价广告效果。
（2）销售促进
（3）公共关系
6、管理销售队伍
（1）销售队伍的设计，包括销售队伍目标，销售队伍战略，销售队伍结构，销售队伍规模，销售队伍报酬）
（2）销售队伍管理，包括招牌和挑选销售代表，销售代表培训，销售代表的监督，销售代表的极力，销售代表的评价。
四、管理营销
1、营销组织，营销部门的演进，组织营销部门的方法，营销部门与其他部门的关系，建立全公司营销导向的战略。
2、营销执行监控以保证营销的有效性。
3、控制营销活动，年度计划控制，盈利能力控制，效率控制。
4、根据营销部门的信息来进行战略控制。
中美合资北京莱软电子科技有限公司开发研制的“天翼全景多媒体教学系列软件”将在xx年全面推向市场，为使该产品成功导入，特委托北京智诚友邦信息咨询公司（友邦顾问公司）为其制定市场营销策划方案。策划方案对教学软件市场环境和市场机会进行分析，对天翼软件的目标市场、目标消费者等进行定位，并提出xx年年度营销计划。
备品备件方案 篇3
1、年度备品备件计划由设备部负责编制，当年四季度完成。
2、年度备品备件计划的内容应包括：年度备件预计消耗金额；年度备品备件储备金额；年度需用备品备件详细计划；年度备品备件自制的材料计划预计等。
3、年度计划编制的依据是：备品备件的.年消耗量；备品备件的年储备量；有关定额；下年度大修理计划；下年度更新改造计划；设备技术状况普查原始记录；原材料和加工费用变动因素等。
第十条：月度备品备件计划
1、每月20日前生产负责人，要根据设备状况，检修计划，班组建议，向设备部报送下月备品备件需用计划，设备部汇总后，在当月二十五日前做出公司月备品备件需要计划。
2、月度计划编制时注意事项
①准确预计设备状况，车间预报不准而造成大量超储时要承担经济责任。 ②要注意核实库存，市场变化，供应渠道等情况；
③计划内分急用件、缓慢件，保证重点需用，安排时分轻重急缓。
④计划应分公司内加工件、订货件、外协件，原则上本公司能加工时不搞外协、外订，自制备件计划任务由机动设备部完成。
四、备品备件供应
第十一条：订货
1、订货备品备件应单独列计划，并按照订货要求进行列项；
2、负责订货人员应注意下列事项：
①应当及时了解备件供应市场变化情况，供方的配件质量、价格、交货信誉等信息。
②准备好订货需要的图纸和技术资料，明确验收要求。
③要懂得合同法，按规定签好合同。
3、订货合同签订以后，要及时催货，订货后要严格验货。坚持先验收后付款，发生纠纷时要按合同坚持追究责任。
4、计划内加工件、订货件、外协件，原则上能本厂加工的，不搞外协、外订。
第十二条：外协（外厂加工）
1、外协备品备件需单独制定计划，分开各种类型。如全委托；提供毛坯材料和毛坯的外协；中间或最终工序外协等。
2、办事人中要熟悉合同法，签好合同，按第十一条的有关注意事项办事。第十三条：订货、外协都要力求做到保质、保量、经济合理地完成备品备件的供应。
五、备品备件自制
第十四条：自制备品备件由设备部单独列编计划，并加强生产调度、工艺管理、质量管理、保证计划按时完成。
第十五条：自制备品备件计划编制的同时准备好工艺资料或图纸，重复加工的可不再准备。
第十六条：自制备品备件所需材料应备齐，要保证计划进度安排的需要，使计划能落到实处。
第十七条：加强自制件生产的平衡，力求批量生产，但不应由此造成备件超储。
第十八条：自制备品备件计划可适应生产要求进行调整，把应付突发事故的意外备件，修理急件做为计划外安排，并优先加工。
第十九条：自制配件中要提倡修旧利废，节约原材料动力，要积极推广新技术和新工艺，提高质量、降低备件成本。
第二十条：自制备品备件加工好后移交供应部备件库登记入帐。
六、备品备件仓库
第二十一条：为了适应三班生产的需要，车间可设小仓库，小仓库内备件储备量，一般不得超过一个月的需要量，小仓库的备件按出库处理，摊入各车间成本，储量超过，应办理退库手续。
第二十二条：公司备品备件库负责备件的保管发放和核算，备品备件库要设帐，并负责财务结算。
第二十三条：仓库
1、备件库按公司平面规划设置，要有一定的存放面积，根据需用可以设几个库，库区交通应畅通，堆放大件的库房要有吊装设施。
2、库房要有防火设施，保持干燥通风。
3、库房为适应分类堆放，便于存取，需设货架。
第二十四条：入库
1、入库备品备件，属外订货，外协件者应由设备部、供应部和库房管理人员共同验收，各种单据包括装卸费、运费单据应齐全，并严格履行验收签字手续。
2、入库备品备件要特别加强质量验收，自制备件一般可由库管人员按图纸
和自制备品备件验收，重要件也需有关技术人员检验，一旦入库，质量问题则由备件库负责。
3、入库备品备件要及时记帐，并按规定办理财务手续，入库备件就位后要设卡。
第二十五条：保管
1、库内备件要经常做到帐、物、卡相符。
2、堆放要整齐，存取后仍要整齐，库内要清洁。
3、注意防止堆放不当引起备品备件变形。要及时采取防锈措施。保证存放期间备品备件不变质，不生锈，存放要细心，防止摔坏、碰坏。
4、每年进行一次盘点，出现差错追究原因和责任，注意及时处理各种原因造成的亏库和积压，坚持定额管理，防止超储和脱供发生。
第二十六条：发放
1、领料必须凭领料单，并查对计划，车间无计划而供应不上时，责任由车间负责，但管理人员要及时采取措施。
2、领、发料要当面查好数量、质量、原则上领出后库内无责任。
3、需交旧换新的备品备件，一般先交旧后换新，因客观原因做不到时就出具欠条，事后送库。
4、领料单应填写清楚，各项齐全，特别是盖章，签字要齐全。
5、车间领料可按需用计划一次或分几次领出，原则上备品备件库夜间不发料，夜间领料调度核准。
6、库管人员发料后要及时填卡，按规定期限入帐，对发生储备量已到订货点，或到最低储点量要及时报告设备部，计划进货或采取应急措施。
7、回收旧备件要及时由设备部安排签定，决定报废或修理，报废备品备件要入废品库，以备处理。修理件另外堆放及时组织修复。
第二十七条：对库管员要求
1、备品备件库管人员应当熟悉各项管理业务，按岗位责任制要求办事。
2、库管人员应当熟悉所管备件的规格、性能、使用地点，质量要求等。
3、管帐应设专人，并懂会计业务。
4、质量验收应由具有一定技术知识的人员专职负责或兼管。
5、库管人员要特别注意储备情况，杜绝超储或发空后未发现的事情发生。
6、库管人员要树立为生产服务的思想，既要坚持制度，又要急生产所急，并注意备件管理的各种信息的'收集和报告。
七、备品备件质量
第二十八条：在备品备件管理的各个环节，都要把备品备件的质量放在首位，不合符质量要求的备件，不仅影响使用，还可能给设备带来危害，增加检修工作
量，因而备品备件质量应给予特别的重视。
第二十九条：备品备件加工时要严格把好质量关，真正做到：不合格的材料不下料；不合格的毛坯不加工；不合格的成品不交库。
第三十条：严格把好入库验收关，真正做到质量不合格的备品备件不验收。第三十一条：加强保管、运输等各个环节的质量保证，确保供应储备的备件质量不受损坏。
八、备品备件管理基础工作
第三十二条：要制定满足各种需要的备品备件总目录，并将需要图纸装订成备品备件图册，下达各有关部门和车间。
第三十三条：要制定备品备件消耗定额和储备定额，按定额管理和考核并注意保持平均先进水平。
第三十四条：要认真做好备品备件的标准化、系统化、统一化工作。
第三十五条：加强备品备件管理各项原始记录。帐、物、卡的保存、整理分析工作。
第三十六条：不断研究，采取备品备件管理的科学手段和方法，提高管理水平，实现现代化管理。
备品备件方案 篇4
一、室外消防栓、消防水炮、室外泡沫栓系统
维保措施：
1、每月对消火栓、固定消防水炮、泡沫消火栓上所有的控制阀门进行检查，保证所有控制阀门处于正常关闭状态。
2、每月检查消火栓栓口是否有渗水，消防水炮直流、水雾转换是否灵活，转角转动是否灵活，发现问题及时处理。
3、定期转动炮身，零部件如有损坏应及时更换。
4、定期为钢珠槽盒涡轮蜗杆加入润滑油脂，保持操作转动处于灵活状态。
5、发现消防炮射程过低及压力过高时，应及时清除喷口中堵塞的杂物。
6、每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。
7、每半年对室外消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，器材是否在位，水带是否有霉变或僵硬问题，发现及时更换和补充到位。
8、每年对消火栓、消防水炮、泡沫消火栓专用扳手转动接口闷盖，必要时加注润滑油。检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补。检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化等情况。
9、每年对室外消火栓和消防水炮进行一次放水试验。
10、每年抽查消火栓和消防水炮的出水及压力情况。
二、应急灯、疏散指示标志系统
维保措施：
1、消防应急灯具根据（消防应急灯具GB17945-20xx）规范的要求，在电池充电、放电回路间及主电输入回路加熔断器或其它保护装置，熔断器的电流值标志是否清晰。
2、每周检查安全出口、疏散通道、应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态，主电灯显示表示正常、故障灯显示表示故障、充电灯显示表示充电。
3、每月检查消防应急灯和标志灯在断电的情况是否能启动应急灯具。
4、每半年检查一次应急灯灯泡，当需要更换灯泡时，必须用本厂提供的同一规格与参数的灯泡替换。
5、每季度放/充电一次，在正常使用中应每隔六个月进行一次放电操作，当放电时间少于额定时间的50%时，须更换电池，更换电池时请注意电池的型号极性，电压容量。
三、固定灭火器
维保措施：
1、灭火器灭火器是否放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方，干粉灭火器环境温度-5—+45度为好，二氧化碳灭火器环境适应温度-10℃--+55℃。
2、泡沫灭火器，有效期一年，每年维修一次。
3、灭火器应避免高温、潮湿和有严重腐蚀场合，防止干粉灭火剂结块、分解。
4、检查压力表是否正常。压力表外表是否变形、损伤等缺陷，保险销和铅封是否完好，灭火器筒体外观是否有损伤、变形、锈蚀，喷嘴是否有变形、开裂、老化、喷射软管应畅通。
5、灭火器每个月检查一次，检查灭火器的外观、压力表、保险销、铅封、喷嘴等检查情况。
6、每次再充装前或灭火器出厂三年后，应进行水压试验，水压试验时对灭火器筒体和储气瓶应分别进行。其水压试验压力应与该灭火器上标签或钢印所示的压力相同。水压试验合格后才能再次充装使用。
7、每日进行一次检查，灭火器是否在位或者被别圈占。
四、固定水冷却系统
维保措施：
1、自动喷淋装置根据自动喷水灭火系统施工及验收规范的要求，(GB50261-20xx）每日进行水力控制阀、开闭状态检查。
2、每天应对水利控制阀进行外观检查，是否有渗水现象，并应保证系统处于无故障状态。
3、每月应对喷头外观进行一次检查，发现有不正常的喷头应及时更换，当喷头上有异物时应及时清除。
4、每月检查消防水罐及消防给水设备，并应检查其消防罐储备水位。同时，应保证消防用水不作它用，发现故障应及时进行处理。
5、每月应检查电动蝶阀并做启动试验，动作失常时应及时更换维修。
6、检查电动蝶阀控制是否灵敏，泄水阀是否启闭灵活，电动蝶阀远程启动和现场就地启动双重功能是否正常，动作信号和故障信号是否能及时反馈回调控中心。
7、现场模拟火灾进行喷水试验，查看消防系统能否正常动作及各种信号是否反馈回消防调控中心。
8、冷却喷淋装置进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实其处于全开启状态。
9、每个季度应对冷却喷淋装置进行一次出水试验，检查冷却喷淋装置出水情况是否正常。
10、每年应对水源的供水能力进行一次测定。
11、每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。
五、固定泡沫灭火系统
维保措施：
1、泡沫灭火系统根据（泡沫灭火系统施工及验收规范GB50281-98）每季度应对系统进行检查，对泡沫产生器、固定式泡沫炮、泡沫比例混合器进行外观检查，应完好无损。
2、每季度对压力表、管道过滤器、金属软管、管道及附件不应有损伤，电源和电气设备工作状况应正常。供水水源及水位指示装置应正常。
3、每年应对泡沫系统进行检查，泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及泡沫发生器进口端控制阀后的'管道外，其余管道应全部冲洗，清除锈渣。
4、对泡沫灭火系统中的液上及液下喷射、固定式泡沫炮和泡沫灭火系统进行喷泡沫试验，并对系统所有的设备、设施、管道及附件进行全面检查。
5、每月检查PC8泡沫产生器的吸气孔是否畅通，不被杂物堵塞。密封玻璃隔板是否完好，如有损坏应立即更换。产生器部件完好，发现损坏件应及时调换。
6、检查电动蝶阀控制是否灵敏，泄水阀是否启闭灵活，电动蝶阀远程启动和现场就地启动双重功能是否正常，动作信号和故障信号是否能及时反馈到调控中心。
7、现场模拟火灾进行喷水试验，查看消防系统能否正常动作及各种信号是否反馈回消防调控中心。
8、每周定期转动炮身，零部件如有损坏应及时更换。
9、保护炮体清洁，每次喷射泡沫后应用清水将流道冲洗干净。
10、每半年定期为钢珠槽盒涡轮杆加入润滑油脂，保持操作转动处于灵活状态。
六、消防泵系统
维保措施：
1、每周检查消防泵电源是否处于正常工作状态，泵体是否有渗水，消防水泵启动运转是否正常。
2、每周消防泵启动运行一次，在泵房现场手动启动及连锁投用系统联动启动，是否保证消防泵正常启动及故障信号反馈回调控中心。
3、每半年进行一次消防泵电源检查是否处于正常工作状态，泵体是否有渗水，试验和检查压力表，消防水泵启动运转是否正常，轴封处密封无泄漏现象，流量是否符合额定流量要求。
4、检查消防泵远程启动、就地动作及有关联动信号显示，实测一次消防水泵的实际流量、压力，消防泵壳是否有渗漏、冒汗等缺陷。
5、检查现场手动启动及远程启动是否正常，测试消防泵连锁投用，主备泵的切换功能，主泵故障，备用泵是否能自动投入，消防泵故障信号是否能反馈至调控中心。
备品备件方案 篇5
一、总则
第一条：为了缩短计划检修和处理突发事故的设备停修时间，提高设备的完好率和利用率，经济的贮备备件，为公司降低维修成本，减少流动资金占用，加强备件管理而制定本制度。
第二条：备件管理的基本任务是：以最经济的办法，科学地、合理地储备备件，组织好计划、采购生产、保管等环节的工作，满足维修需要，保证设备的'正常运转。
二、备品备件的范围和管理分工
第四条：凡是为保持和恢复设备良好状态和工作性能所需的零、部件、备品都视为备件。
第五条：为了便于设备部和供应部明确分工和管理职责，备品备件按下述原则划分：
1、设备部备品备件管理范围：
①水泥生产专业机械备件。
②水泥生产通用设备备品备件。
③本公司机修、电修生产加工的自制备件。
④需向设备生产厂加工订货的备品备件，外协加工技术专业性强的备品备件。
⑤毛坯、半成品类备品备件。
⑥小型设备、备品备件。
⑦复杂、价高的电器备件。
2、供应部备品备件管理范围：
①属于低质易耗品类的备件；
②大部份标准件，如轴承、紧固件等；
③以材料状态贮备的备品备件；
④以工具类贮备的备品备件；
⑤从商业系统渠道采购的大部份备品备件；
⑥部分工矿备品备件。
第六条：备品备件的分管应按它的细目具体划分。设备部负责提供备品备件的总目录。供应部按此将分管备品备件列入公司物目录。
当发生增添设备、变更设备、报废设备时，设备部应在一个月期限内通知供应部，以免造成脱供或积压浪费。备品备件目录、物目录在每年年底统一修改一
第七条：供应部的供应业务应参照本制度规定的有关内容自行制定管理办法。
三、备品备件计划设备部部分
第八条：为了保证及时供应和合理贮备，实行全面计划管理，备件计划编制实行年度计划和月度计划相结合。